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Secretaria Ejecutiva - S V E T -

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Subsecretario Ejecutivo - S V E T -

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto

Enero - Octubre 2026

📊 Montos en quetzales | Reporte Consolidado Enero - Octubre

Grupo de Gasto	Presupuesto Vigente Octubre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total Devengado	% Dist.	% Avance Ejecución
GRUPO 0 / Servicios Personales	14,715,356.00	1,331,371.53	1,064,166.15	1,046,849.81	1,054,073.81	1,125,450.15	1,126,643.97	1,587,258.39	1,050,934.20	1,071,649.79	1,071,748.34	11,530,146.14	55.5%	78.4%
GRUPO 1 / Servicios No Personales	10,506,106.00	179,493.79	219,518.83	611,467.42	855,584.34	700,612.24	1,036,127.10	706,064.19	1,039,253.15	1,002,071.54	966,693.70	7,316,886.30	35.2%	69.6%
GRUPO 2 / Materiales y Suministros	2,295,486.00	0.00	92,642.00	206,021.14	57,389.22	78,249.35	68,887.97	70,941.05	236,001.46	118,050.96	188,137.49	1,116,320.64	5.4%	48.6%
GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	282,768.00	0.00	0.00	3,400.00	15,609.00	0.00	25,574.06	3,795.00	10,500.00	15,100.00	58,929.00	132,907.06	0.6%	47.0%
GRUPO 4 / Transferencias Corrientes	121,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,433.46	0.00	109,433.46	0.5%	90.3%
GRUPO 9 / Asignaciones Globales	579,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,242.77	0.00	0.00	573,242.77	2.76%	99.0%
TOTAL EJECUTADO	28,500,000.00	1,510,865.32	1,376,326.98	1,867,738.37	1,982,656.37	1,904,311.74	2,257,233.10	2,368,058.63	2,909,931.58	2,316,305.75	2,285,508.53	20,778,936.37
% EJECUTADO		5.3%	4.8%	6.6%	7.0%	6.7%	7.9%	8.3%	10.2%	8.1%	8.0%	72.9%

Enero 5.3%

Febrero 4.8%

Marzo 6.6%

Abril 7.0%

Mayo 6.7%

Junio 7.9%

Julio 8.3%

Agosto 10.2%

Septiembre 8.1%

Octubre 8.0%

AVANCE TOTAL GLOBAL: 72.9%

Nota: El reporte comprende los valores ejecutados de enero a octubre de 2026. Los montos de octubre se calcularon mediante la diferencia entre el acumulado enero–octubre y el acumulado enero–septiembre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD

ENERO-OCTUBRE 2026

(Montos en quetzales)

Actividad		Vigente	Grupo de Gasto Ejecutado						Total Ejecutado	% Avance Ejecución
Actividad		Vigente	Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Transferencia Corrientes	Asignaciones Globales	Total Ejecutado	% Avance Ejecución
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Actividad 001	12,680,572.00	6,842,388.84	1,741,150.12	465,990.32	129,007.06	109,433.46	573,242.77	9,861,212.57	77.8%
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	Actividad 002	7,629,389.00	1,995,337.58	2,795,845.60	262,670.40	0.00	0.00	0.00	5,053,853.58	66.2%
SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	Actividad 003	2,683,670.00	1,291,793.48	571,341.28	220,498.52	3,900.00	0.00	0.00	2,087,533.28	77.8%
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	Actividad 005	5,506,369.00	1,400,626.24	2,208,549.30	167,161.40	0.00	0.00	0.00	3,776,336.94	68.6%
TOTALES		28,500,000.00	11,530,146.14	7,316,886.30	1,116,320.64	132,907.06	109,433.46	573,242.77	20,778,936.37	72.9%

72.9%

AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

CORTE ENERO-OCTUBRE DE 2026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FINALIDAD -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,026

Reporte oficial SICOIN actualizado con cierre al mes de octubre.

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL	23,000,000.00	5,500,000.00	28,500,000.00	0.00	23,010,208.70	20,778,936.37	20,631,860.37	5,489,791.30	7,721,063.63	147,076.00	72.91
TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	23,000,000.00	5,500,000.00	28,500,000.00	0.00	23,010,208.70	20,778,936.37	20,631,860.37	5,489,791.30	7,721,063.63	147,076.00	72.91

Ejecución Presupuestaria Anual 2026

📌 La información se actualiza los primeros días de cada mes con los datos consolidados del mes anterior.

Seleccionar mes para ver detalle:

🔵 Renglón 011 (Sueldos Fijos)

Q616,475

ENE
59 Emp.

Q612,166

FEB
59 Emp.

Q616,624

MAR
59 Emp.

Q618,407

ABR
59 Emp.

Q645,272

MAY
59 Emp.

Q664,644

JUN
59 Emp.

Q1,182,774.52

JUL
62 Emp.

Q636,724.52

AGO
62 Emp.

Q638,983.12

SEP
62 Emp.

Q645,877.37

OCT
62 Emp.

🟢 Renglón 029 (Contratistas)

Q437,096

ENE
44 Cont.

Q452,000

FEB
44 Cont.

Q430,225

MAR
42 Cont.

Q435,666

ABR
42 Cont.

Q480,177

MAY
45 Cont.

Q462,000

JUN
44 Cont.

Q404,483.87

JUL
40 Cont.

Q414,209.68

AGO
42 Cont.

Q432,666.67

SEP
44 Cont.

Q425,870.97

OCT
42 Cont.

🟣 Subgrupo 018 (Prestación de Servicios)

Q0.00

ENE
0 Serv.

Q0.00

FEB
0 Serv.

Q370,600

MAR
55 Serv.

Q585,450

ABR
59 Serv.

Q436,350

MAY
64 Serv.

Q764,950

JUN
64 Serv.

Q451,400.00

JUL
64 Serv.

Q657,875.00

AGO
67 Serv.

Q773,100.00

SEP
67 Serv.

Q609,700.00

OCT
66 Serv.

MES 2026	RENGLÓN 011		RENGLÓN 029		SUBGRUPO 018
MES 2026	Emp.	Gasto	Cont.	Gasto	Serv.	Gasto
Enero	59	Q 616,475.65	44	Q 437,096.74	0	Q 0.00
Febrero	59	Q 612,166.15	44	Q 452,000.00	0	Q 0.00
Marzo	59	Q 616,624.00	42	Q 430,225.81	55	Q 370,600.00
Abril	59	Q 618,407.15	42	Q 435,666.66	59	Q 585,450.00
Mayo	59	Q 645,272.74	45	Q 480,177.41	64	Q 436,350.00
Junio	59	Q 664,643.97	44	Q 462,000.00	64	Q 764,950.00
Julio	62	Q 1,182,774.52	40	Q 404,483.87	64	Q 451,400.00
Agosto	62	Q 636,724.52	42	Q 414,209.68	67	Q 657,875.00
Septiembre	62	Q 638,983.12	44	Q 432,666.67	67	Q 773,100.00
Octubre	62	Q 645,877.37	42	Q 425,870.97	66	Q 609,700.00
Noviembre	-	Q -	-	Q -	-	Q -
Diciembre	-	Q -	-	Q -	-	Q -

OBSERVACIÓN: El monto de gasto del Renglón 011 correspondiente a julio incluye el pago de prestaciones irrenunciables y el pago de Bono 14.

Ejecución de metas físicas ene-sep 2026

PRODUCTO	Unidad de Medida	Meta programada	Total ejecutado ene-sep	% ejecución físico
Dirección y Coordinación	Documentos	24	13	54.17%
Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Personas	923,129	716,053	77.57%
Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Personas	135	83	61.48%
Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidades	162	162	100.00%